管理

l  采购管理主要核算企业采购商品的业务过程，可以与供应商签订相应的采购订单，然后在收到货品时根据到货货品情况编制采购到货单，并将货品进行入库，采购应付款则可以通过财务模块下的采购付款模块予以支付。采购业务主要包括，供应商管理，采购合同、采购到货单，采购退货和供应商付款等。

l  采购流程：从请购单、采购订货合同、到货、采购退货、付款等一系列工作进行全面跟踪，控制采购流程合理应用。通过系统的审核功能，实现了业务环结紧密联接；

l  采购订货合同：能详细记录订货合同信息，包括合同签订信息、采购货品明细等。比价单可生成订货合同。

l  订单终止：对于某些已经部分到货的业务单据，如果因某种原因需要终止此合同，可以终止该张业务单据，停止剩下的业务操作。但对已发生的到货和付款业务可继续进行。

l  到货确认：货品送达后，可以由专门的收货人，进行收货签收，以便日后货品追踪。

l  物流及运费：每张发货单中，都可详细记录物流公司及配送信息。产生的运费可自己承担，也可以平均分摊货品成本中。

l  采购价一览：可随时查阅与每个供应商成交的历史采购价格。

l  供应商对账单：可根据时间段，分别查询每个供应商的供货明细，及已付款、未付款、发票是否开具等相关信息，方便与供应商随时对账。

l  采购退货：可对已经到货的到货单进行复制，对需要退货的货品修改相关数量，记录退货原因。退货单审核后，会自动生成相关联的负入库单及负应付单。

l  采购发票：可合单开票，对一个供应商多笔业务单据进行开票处理。应付单审核后，自动生成采购发票。可对货品级进行开票处理。

l  供应商档案：建立完善的供应商档案，实时控制供应商许可证资料、有效期、信用、联系人等信息。

l  采购单据导出及打印：采购单据都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板。

销售管理

l  销售管理模块主要用来处理与企业的销售活动相关的业务内容，与客户签订销售订单、销售发货、销售退货、收取销售货款等，而且还可以处理应收款、预收款以及现收款等往来款业务。

l  销售流程：从销售订货合同、销售发货、销售退货等一系列销售环节工作进行全面跟踪，控制掌握销售动态。销售发货单可以参照销售订货合同自动生成，发货单审核后自动生成出库单；销售订货合同或发货单审核后生成应收款。减少重复录入工作。

l  销售策略：根据不同的客户级别，可带出不同的销售价格。

l  订货合同：能详细记录订货合同信息，包括合同签订信息、销售货品明细等。报价单可生成订货合同。

l  合同跟进：随时添加跟踪记录，可随时了解销售订货合同的进展情况。

l  合同终止：对于某些已经部分发货的业务单据，如果因某种原因需要终止合作，可以终止该张业务单据，停止剩下的所有业务操作。但对已发生的到货和付款业务可继续进行。

l  库存占用：销售人员下达订单后，可以根据库存情况，占用部分货品，这样采购人员可以根据新订单上的需求数量及时采购。

l  发货确认：货品送达后，可以由专门的收货人，进行收货签收，以便日后货品追踪。

l  物流及运费：每张发货单中，都可详细记录物流公司及配送信息。产生的运费可自己承担，也可以平均分摊货品成本中。

l  销售发票：可合单开票，对一个客户多笔业务单据进行开票处理。应收单审核后，自动生成采购发票。可对货品级进行开票处理。

l  销售状态：随时动态跟踪查询订货合同的发生状态，即时掌握订单执行情况。

l  客户管理：建立完善的客户档案，实时掌握客户许可证资料、有效期资料、信用、联系人等信息。通过岗位权限控制，可以实现客户信息的归属，各自看各自的客户，经理可查看全部。对于客户信息的修改，删除都能实现有效控制。

l  客户对账单：可根据时间段，分别查询每个客户的购买货品明细，及已收款、未收款、发票是否开具等相关信息，方便与客户随时对账。

l  赠品样品：详细记录给客户的赠品样品信息。

l  单据导出及打印：能够按客户、产品、订单日期灵活搜索历史订单，随时导出Excel。自由设计打印模板样式。

l  操作灵活：业务单据可随时新增、复制、审核、修改、关闭、删除、打印、导出，订单操作灵活方便。

零售模块

l  零售系统：支持各门店的零售业务，可记录会员信息，会员积分，积分兑换等业务。

l  支持多个店面，多个库房，可随时查看各门店销售情况。

库存管理

l  入库管理：货品入库有三种方式，一是通过入库单直接做入库处理；二是通过采购到货单审核后，自动生成一张入库单。三是通过盘盈入库时自动生成入库单。入库时的货品都支持扫码。

l  出库管理：货品出库有三种方式，一是通过出库单直接做出库处理；二是通过销售发货单审核后，自动生成一张出库单。三是通过盘亏出库时自动生成出库单。出库时的货品都支持扫码。

l  盘点管理：可以分仓库进行盘点。自动计算盈亏数量和金额，平衡库存。报损、报溢，自动生成出入库单据，无需手工填写。

l  同价调拨：将商品从一个仓库转移到另一个仓库，只是数量上的调拨，但是没有价格上的变动。

l  异价调拨：将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程中，调拨过程中产生了费用，或者出于管理的目的产生了调拨货品价格不一致的情况。通过异价调拨来调整商品的库存成本。

l  库存占用：可以针对客户的销售订货合同，进行货品占用，减少可用数量，方便采购人员及时采购货品。

l  库存预警：及时反映库存实存量，避免积压或缺货

l  库存报表：库存实存数、库存流水账、收发存汇总等帐表自动生成，随时调取查看

l  仓库设置：支持无限个仓库，存货数量无限制

l  成本计算：支持先进先出、移动加权平均等多种计价方式，货品成本根据选择的计价方式自动计算；支持存货调价。

l  月结：在每个月的月末进行月结处理，将本月库存结存数结转到下个月的期初。

预警管理

l  对关键业务进行实时监控、预警。提醒的内容包括：客户资质到期提醒，供应商资质到期提醒，保质期近效期提醒。并可以菜单栏中进入具体的提醒列表。通过已过期预警，一个、三个月、六个月的分段提醒，有效控制货品、客户和供应商的有效期

质量管理

l  根据国家药监局的GSP管理要求规范对医药流通企业进行标准化管理，其内容主要有：首次经营品种审查、首次经营企业审查、人员登记、药械商品入库验收管理、药械商品出库审核管理、药械商品退货管理、不合格药械商品管理等内容。

l  药械商品购销管理：包括药械商品购进记录、药械商品验收记录、近效期药械商品有效期表、药械商品销售记录、药械商品出库复核记录、进货质量评审分析报表等内容。

l  售后服务：包括售后药械商品质量问题追踪表、药品不良反应报告表、医疗器械不良事件报告表、医疗器械质量跟踪记录、药械商品用户投诉记录、药械商品售后服务记录内容

财务管理

l  现金银行：随时了解资金运转状况，可以查看各账户的期初余额、本期收入和支出、所剩余额等汇总信息，控制资金流动，对往来款项进行有效监控和管理

l  收支记录及汇总：可查看各账户的每一笔收入或支出的款项及账款汇总。

l  预收预付：新增的预收预付单可针对专门的订货合同进行款项核销，也可单独使用。也可针对订货合同进行预收款和预付款的核销。

l  应收应付：采购业务和销售业务的单据审核后，自动生成应收款或应付款，避免遗忘错漏。随时查询客户的欠款情况、回款情况，全面掌握应收款，减少资金风险。

l  收款付款：支持客户分次结款、分次收款。

l  费用管理：各部门人员可添加费用申请，领导审批后，费用单生效。

l  其他收入单：及时记录其他业务收入。

l  报表：未付欠款供应商报表、供应商往来款报表、客户往来款报表、费用支出报表、预收款余额报表、预付款余额报表、账户余额报表多种报表可随时供财务人员及相关负责人查询企业的资金状况。

报表管理

l  进销存汇总报表

l  采购货品汇总报表

l  销售货品汇总报表

系统管理

l  岗位权限：权限严谨、精密、灵活方便，通过岗位控制权限，比如：库管能使用哪个功能，能查看哪条数据，不能查看哪个项目，比如价格。可控制每个表单每个字段的权限

l  用户账号：可以自由无限制添加公司需要使用软件的人员账号，可分配权限。

l  在线监控：能够随时查看软件的在线用户情况，保证系统安全

l  系统日志：能够随时查询软件的使用情况，例如：谁什么时间登录，做了哪些操作，改了哪些数据

l  数据备份：保证数据安全。支持手动备份和定时自动备份。即便电脑坏了，也可随时通过恢复备份文件，恢复数据。

l  首选参数：可通过手工方式，设置各种单据以及各功能的启用。

l  新手指南：当用户拿到软件后，在没有任何基础和培训的情况下，就可以通过新手指南中的每个操作步骤指导，添加相关数据，实现立即使用软件的效果。

其他功能

l  支持单品码

l  支持表单新增字段

l  支持多打印模板设置

l  支持表单项目维护

l  支持自定义报表

l  支持快速热点搜索

l  支持高级搜索

l  支持内部消息发送